人均成本衡量和分析

您已经了解了两大类措施 -

  • 财务措施。
  • 员工人数措施。

您将学习的第三个主要测量类别是人员成本测量。任何组织都会有兴趣了解人均年化成本。人均年化成本代表公司拥有一名员工全年的成本。

要创建人均成本度量，您需要首先创建某些初步的人员成本度量。在“帐户”表中，有一列“子类”，其中包含“人员”作为值之一。因此，您可以在“子类”列上的“帐户”表上应用筛选器，以获取“财务数据”表上的筛选器上下文，从而获取“人员成本”。

您可以使用由此获取的人员成本度量和月数度量来创建年度人员成本度量。您最终可以根据年度人员成本度量和平均人数度量创建年度人均成本度量。

创建实际人员成本衡量标准

您可以创建实际人员成本衡量标准，如下所示 -

实际人员成本：=CALCULATE('财务数据'[实际总和], FILTER('财务数据', RELATED(Accounts[子类])="人员"))

创建预算人员成本衡量标准

您可以创建预算人员成本衡量标准，如下所示 -

预算人员成本：=CALCULATE('财务数据'[预算总和], FILTER('财务数据', RELATED(Accounts[子类])="人员"))

创建预测人员成本衡量

您可以创建预测人员成本度量，如下所示 -

预测人员成本：=CALCULATE('财务数据'[预测总和], FILTER('财务数据', RELATED(Accounts[子类])="人员"))

创建年度实际人员成本衡量标准

您可以创建年度实际人员成本衡量标准，如下所示 -

年化实际人员成本：=IF([CountOfActualMonths],[实际人员成本]*12/[CountOfActualMonths],BLANK())

创建年度预算人员成本衡量标准

您可以创建年度预算人员成本衡量标准，如下所示 -

年度预算人员成本：=IF([CountOfBudgetMonths], [预算人员成本]*12/[CountOfBudgetMonths],BLANK())

创建年度预测人员成本衡量指标

您可以创建年度预测人员成本度量，如下所示 -

年度预测人员成本：=IF([CountOfForecastMonths],[预测人员成本]*12/[CountOfForecastMonths],BLANK())

创建实际年化人均成本衡量标准

您可以创建实际年人均成本 (CPH) 度量，如下所示 -

实际年化CPH：=IF([实际平均人数],[年化实际人员成本]/[实际平均人数],BLANK() )

创建预算年度人均成本衡量标准

您可以创建预算年人均成本（CPH）衡量标准，如下所示 -

预算年度 CPH：=IF([预算平均人数],[年度预算人员成本]/[预算平均人数],BLANK())

创建预测年化人均成本度量

您可以创建预测年人均成本 (CPH) 度量，如下所示 -

预测年化 CPH：=IF([预测平均人数],[年预测人员成本]/[预测平均人数], BLANK())

创建上一年实际年化人均成本衡量标准

您可以创建上一年实际年人均成本 (CPH) 衡量标准，如下所示 -

上一年实际年化 CPH:=CALCULATE([实际年化 CPH], DATEADD('日期'[日期],-1,YEAR) )

使用人均成本指标分析数据

创建一个 Power PivotTable 如下 -

  • 将字段“会计季度”和“会计月份”从“日期”表添加到“行”。

  • 将实际年化 CPH、预算年化 CPH 和预测年化 CPH 度量添加到列中。

  • 将“日期”表中的“会计年度”字段添加到“过滤器”。

  • 在过滤器中选择 2016 财年。

人均成本衡量标准

创建另一个 Power PivotTable，如下所示 -

  • 将“日期”表中的“财政季度”字段添加到“行”。

  • 将实际年化 CPH 和上一年实际年化 CPH 度量添加到列中。

  • 在“日期”表中的“会计年度”字段中插入一个切片器。

  • 在切片器上选择 FY2015 和 FY2016。

实际年化 CPH