SAP FI - 过帐销售发票

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在此过程中，您可以为任何客户过帐未清项目。客户应以现金支付发票。然后，您将付款输入现金日记帐中。

T 代码- FB70

输入您想要将发票过帐到的公司代码，如下所示 -

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用税费和税费标识。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息，例如付款条件。转到详细信息选项卡并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，单击“保存”按钮以生成文档编号。