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SAP BPC - 配置消除
在BPC中,有必要在子公司或母公司之间配置公司间抵销,以避免重复计算。公司间抵销是在脚本逻辑的帮助下执行的。
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如果子公司XP02、XP03之间存在交易,则这些交易应当予以抵销。这些交易记录适用于公司间应付账款和应收账款,以及公司间销售和成本。
配置公司间抵销
在执行公司间抵销之前,您应该满足以下先决条件 -
- 整合环境
- 您应该在抵销前进行货币换算。
首先,首先创建一个 IC 消除维度。必须执行 IC 消除的应用程序必须具有“I”和“R”类型的帐户和费率维度。帐户维度必须具有抵销帐户属性才能过帐 IC 转帐余额。
ID | 电动车描述 | 账户维度属性 |
---|---|---|
成本费用 | 集成电路销售成本 | ICD差值 |
IC销售 | 集成电路销售 | ICD差值 |
ICAcc记录 | IC 应收账款 | ICBal |
ICA支付宝 | IC 应付账款 | ICBal |
接下来是使用具有属性 ELIM (Y/N) 的实体维度来发布消除实体结果。对于消除实体,此属性设置为“Y”。
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帐户维度“I”应具有实体属性并应予以维护 -
- XP01_输入
- XP02
- XP03
- XP04
- XP05
您的货币维度“R”应具有属性“报告”并应予以维护 -
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IC 消除由内置过程 INITIALIZE_ELIM 和 ELIMINATE_ORG 管理。这两个过程都保存在 ICELIMWITHCURR.LGL 文件中。
应在应用程序 ICELIM 逻辑文件中输入以下逻辑,并应进行验证和保存。
//Logic for Intercompany Elimination //======================================================== *INCLUDE SYSTEM_CONSTANTS.LGL *SYSLIB ICELIMWITHCURR.LGL //======================================================== //Elimination logic for organizations in the hierarchy H1 //======================================================== *INITIALIZE_ELIM() *ELIMINATE_ORG(H1) *COMMIT
要验证此逻辑,请转到操作窗格并选择“验证并保存”选项。
一旦上述配置到位,您必须创建输入计划或导入包来加载要消除的数据。
要运行消除 IC 的导入包,请登录 BPC Excel。单击“管理数据”并转到“运行数据管理包”。
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转到应用程序的公司文件夹,单击财务流程 → 选择 Package IC Eliminations,然后单击“运行”。
成功执行此包后,您可以检查损益表和资产负债表中以下组成部分的值。
成本费用 | 集成电路销售成本 | ICD差值 |
IC销售 | 集成电路销售 | ICD差值 |
ICAcc记录 | IC 应收账款 | ICBal |
ICA支付宝 | IC 应付账款 | ICBal |
审查所有权条款和概念
所有权条款由所有权经理管理。所有权管理器用于管理基于所有权的层次结构。这些层次结构组合了组和实体,这些实体可以根据类别和时间与组连接或断开连接。
基于所有权的层次结构用于满足无法使用固定层次结构进行管理的报告要求。
要显示所有权管理器,请登录 BPC Web 门户主页。转到屏幕左侧的整合中心 → 所有权管理器。
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创建基于所有权的层次结构- 如上所述,转到所有权管理器。单击所有权管理器中提供的编辑选项。
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在下一个窗口中,您将获得将成员添加到层次结构的选项。单击“添加”按钮,您将可以选择成员。
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添加层次结构成员后,单击屏幕右上角的“保存”选项。
购买方式
购买法有时也称为全局法。业务规划和整合支持以下整合方法 -
- 全球(购买)方式
- 比例法
- 权益法
全球/购买方式
在这种合并方法中,资产负债表科目和损益科目全部包含在内,并在必要时计算少数股东权益。
比例法
在此方法中,您可以按所有权百分比包括资产负债表和损益表科目。
示例- 包括损益表和资产负债表,按所有权百分比计 50%。
权益法
在此方法中,您不包括资产负债表和损益科目。但是,包括净值和期间业绩。