速率方差和交易量方差
您已了解如何创建人均年成本和总人数的度量。您可以使用这些度量来创建比率方差和数量方差度量。
汇率差异度量计算货币差异的哪一部分是由人均成本差异引起的。
数量差异指标计算有多少货币差异是由人数波动引起的。
创建预算率衡量指标的方差
您可以创建预算率差异度量，如下所示 -
VTB费率：=([预算年化CPH]/12-[实际年化CPH]/12)*[实际总人数]
创建预算量指标的差异
您可以创建预算量差异度量，如下所示 -
VTB 数量：=[VTB 总人数]*[预算年度 CPH]/12
分析预算指标差异的数据
创建一个 Power PivotTable 如下 -
- 将字段“会计季度”和“会计月份”从“日期”表添加到“行”。
- 将“实际年化 CPH”、“预算年化 CPH”、“VTB 费率”、“VTB 量”、“VTB 总和”等度量添加到值中。
- 将“日期”表中的“会计年度”字段和“帐户”表中的“子类”字段添加到过滤器。
- 在会计年度筛选器中选择 FY2016。
- 在子类过滤器中选择人员。
- 筛选财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。
您可以在上面的数据透视表中观察到以下内容 -
显示的 VTB 总价值仅适用于子类别 - 人员。
对于 2016 财年第一季度，VTB 总额为 4,705,568 美元，VTB 利率为 970,506,297 美元，VTB 金额为 -965,800,727 美元。
VTB 率测量计算出预算差异（VTB 总和）中的 970,506,297 美元是由人均成本差异引起的，-965,800,727 美元是由员工人数差异引起的。
如果您添加 VTB 费率和 VTB 数量，您将获得 4,705,568 美元，与子类别人员的 VTB 总和返回的值相同。
同样，对于 2016 财年第二季度的财政季度，VTB 利率为 1,281,467,662 美元，VTB 交易量为 -1,210,710,978 美元。如果您添加 VTB 利率和 VTB 交易量，您将获得 70,756,678 美元，这是数据透视表中显示的 VTB 总和值。
创建同比利率衡量标准
您可以按如下方式创建同比率衡量标准 -
同比率：=([实际年化CPH]/12-[上年实际年化CPH]/12)*[实际总人数]
创建同比交易量衡量标准
您可以创建同比交易量度量，如下所示 -
同比数量：=[同比实际总人数]*[上年实际年化 CPH]/12
创建预测率测量的方差
您可以创建预测率方差度量，如下所示 -
VTF费率：=([预测年化CPH]/12-[实际年化CPH]/12)*[实际总人数]
创建预测量指标的方差
您可以创建预测量方差度量，如下所示 -
VTF 数量：=[VTF 总人数]*[预测年化 CPH]/12
分析具有方差的数据以预测指标
创建一个 Power PivotTable 如下 -
将字段“会计季度”和“会计月份”从“日期”表添加到“行”。
将实际年化 CPH、预测年化 CPH、VTF 率、VTF 量、VTF 总和等度量添加到值中。
将“日期”表中的“会计年度”字段和“帐户”表中的“子类”字段添加到过滤器。
在会计年度筛选器中选择 FY2016。
在子类过滤器中选择人员。
筛选财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。
创建预算率度量的预测方差
您可以创建预算率预测差异度量，如下所示 -
预测VTB率：=([预算年化CPH]/12-[预测年化CPH]/12)*[预测总人数]
创建预算量指标的预测差异
您可以创建预测差异到预算量度量，如下所示 -
预测VTB数量：=[预测VTB总人数]*[预算年度CPH]/12
分析数据与预算指标的预测方差
创建一个 Power PivotTable 如下 -
将字段“会计季度”和“会计月份”从“日期”表添加到“行”。
将“预算年化 CPH”、“预测年化 CPH”、“预测 VTB 费率”、“预测 VTB 量”、“预测 VTB 总和”等度量添加到值中。
将“日期”表中的“会计年度”字段和“帐户”表中的“子类”字段添加到过滤器。
在会计年度筛选器中选择 FY2016。
在子类过滤器中选择人员。
筛选财政季度值 FY2016-Q1 和 FY2016-Q2 的行标签。
