方差测量和分析

您可以创建差异度量，例如预算差异、预测差异和预算预测差异。您还可以根据这些指标分析财务数据。

创建预算总和度量的差异

创建预算总和度量的差异（VTB总和）如下 -

VTB金额：=[预算金额]-[实际金额]

创建预算百分比度量的差异

创建预算百分比度量的差异 (VTB %) 如下 -

VTB %:=IF([预算总额],[VTB总额]/ABS([预算总额]),BLANK())

分析预算指标差异的数据

创建一个 Power PivotTable 如下 -

  • 将会计年度从日期表添加到行。
  • 将财务数据表中的度量“实际总和”、“预算总和”、“VTB 总和”、“VTB %”添加到“值”。
预算措施的差异

创建预测总和度量的方差

创建预测总和（VTF Sum）的方差测量如下 -

VTF总和：=[预测总和]-[实际总和]

创建预测百分比度量的方差

创建预测百分比度量的方差 (VTF %) 如下 -

VTF %:=IF([预测总和],[VTF 总和]/ABS([预测总和]),BLANK())

分析具有方差的数据以预测指标

创建一个 Power PivotTable 如下 -

  • 将会计年度从日期表添加到行。
  • 将财务数据表中的度量“实际总和”、“预测总和”、“VTF 总和”、“VTF %”添加到“值”。

创建预算总和度量的预测差异

创建预算总和（预测 VTB 总和）的预测差异测量如下 -

预测VTB总和：=[预算总和]-[预测总和]

创建预算百分比度量的预测差异

创建预算百分比预测差异（预测 VTB 百分比）测量如下 -

预测 VTB %:=IF([预算总额],[预测 VTB 总额]/ABS([预算总额]),BLANK())

分析数据与预算指标的预测方差

创建一个 Power PivotTable 如下 -

  • 将会计年度从日期表添加到行。
  • 将财务数据表中的度量“预算总和”、“预测总和”、“预测 VTB 总和”、“预测 VTB %”添加到“值”。
预算指标的预测差异