SAP FI - 应付账款

SAP FI 应付帐款用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货均按照供应商的要求进行管理。应付账款按照付款程序进行管理，所有付款都可以通过支票、转账、电子转账等方式进行。

应付账款中进行的所有过账也会同时在总账中更新，系统还维护可用于跟踪所有未清项目的预测和标准报告。

• XK01 - 创建供应商（集中）
• XK02 - 更改供应商（集中）
• XK03 - 显示供应商（集中）
• XK04 - 供应商变更（集中）
• XK05 - 区块供应商（集中）
• XK06 - 将供应商标记为删除（集中）
• XK07 - 更改供应商帐户组
• XK11 - 创造条件
• XK12 - 改变条件
• XK13 - 显示条件
• XK14 - 使用条件创建。参考号 （条件清单）
• XK15 - 创建条件（后台作业）
• XK99 - 大规模维护，供应商大师
• XKN1 - 显示数字范围（供应商）