SAP FI - 采购退货

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使用T 代码FB65 或转到会计 → 财务会计 → 应付账款 → 凭证输入 → 贷项凭证。

输入公司代码，如下所示 -

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 -

• 输入供应商 ID
• 输入文档日期
• 输入要存入的金额
• 输入原始发票中使用的税码
• 选中计算税费复选框

转到项目详细信息部分并输入以下数据 -

• 输入已过帐原始发票的采购帐户
• 输入要借记的金额并选择贷记
• 检查税码

输入详细信息后，单击顶部的“保存”按钮。您将收到确认，供应商贷项凭证已过帐在公司代码 0001 中。