SAP FI - 文档冲销

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您还可以冲销不正确的凭证，也可以清除未清项目。只有在以下情况下才能撤销文件：

• 它不包含已清除的项目。
• 它仅包含客户、供应商和总账科目项目。
• 它与财务会计一起发布。
• 所有输入的值（例如业务区域、成本中心和税码）仍然有效。

如何在 SAP FI 中冲销凭证？

使用T 代码：FB08

输入以下详细信息 -

• 待撤销的单据编号。
• 公司代码。
• 发布的财政年度。
• 逆转原因。
• 输入发布日期和期间。

如果文档包含付款支票，请使用作废原因复选框。

您还可以点击顶部的冲销前选项显示，查看冲销单据的预览。如果一切正常，请返回到上一屏幕并单击“保存”。