SAP FI - 采购后发票

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使用T 代码FB60 作为传入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 发票。

输入您想要将此发票过帐到的公司代码，然后按 Enter 键。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -

• 供应商的供应商 ID
• 发票日期
• 发票金额
• 适用税种的税码
• 税收指示器“计算税收”

转到付款选项卡并输入付款条款，例如立即付款、14 天后付款等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息 -

• 购买账户
• 选择借记卡
• 发票金额
• 检查税码

输入这些详细信息后，单击“检查文档的状态”，然后单击顶部的“保存”按钮。