
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SAP FI - 采购后发票
使用T 代码FB60 作为传入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 发票。
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输入您想要将此发票过帐到的公司代码,然后按 Enter 键。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 -
- 供应商的供应商 ID
- 发票日期
- 发票金额
- 适用税种的税码
- 税收指示器“计算税收”
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转到付款选项卡并输入付款条款,例如立即付款、14 天后付款等。
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在项目详细信息中,输入以下详细信息 -
- 购买账户
- 选择借记卡
- 发票金额
- 检查税码
输入这些详细信息后,单击“检查文档的状态”,然后单击顶部的“保存”按钮。
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